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一、出納工作內(nèi)容及流程有哪些？

出納的工作：　　

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取?！　　　《?、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理?！　　　?/p>

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。　　　　

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作?！?/p>

?1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后 交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款?！　?/p>

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā) 票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng) 會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷?！　　　?/p>

五、員工工資的發(fā)放?！　　　?/p>

出納工作細(xì)則：　　　　

工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序　　

失誤防范及糾正程序　　　　

(1)現(xiàn)金收付　　　

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。　　

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。　　

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。　　　　

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。　

?5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批?！　?/p>

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)?！　　　?/p>

(2)銀行賬處理　　

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)?！　　　?/p>

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單?！　　　?/p>

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。　　　　

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處?！　?/p>

(3)報(bào)銷審核　　　　

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)?！　?/p>

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷?！　?、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。　　　　

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填?！　　?/p>

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填?！　　　?/p>

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批?！　?/p>

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷

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二、園林養(yǎng)護(hù)考核流程？

園林養(yǎng)護(hù)考核的流程包括首先是制定園林養(yǎng)護(hù)考核的標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容，其次，要對(duì)各要素的完成情況進(jìn)行實(shí)地考察，最后通過考察的內(nèi)容對(duì)比考核標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范得出考核的最終結(jié)果。

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三、采購(gòu)工作內(nèi)容及流程？

你這個(gè)問題可以分兩層回答，根據(jù)采購(gòu)職責(zé)不同分兩部分。

作為前端采購(gòu)的，必須根據(jù)工程/銷售/工藝要求進(jìn)行供應(yīng)商的開發(fā)，按詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等流程，接著就是打樣，確認(rèn)，供應(yīng)商的備案和歸檔，且根據(jù)該供應(yīng)商的實(shí)際供貨能力，質(zhì)量高低，價(jià)格成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，做柏拉圖給到上級(jí)或老板批閱。

而，作為后端采購(gòu)的，工作則簡(jiǎn)單得多。根據(jù) pmc 部門下達(dá)的生產(chǎn)需求，以及倉(cāng)庫(kù)的最低庫(kù)存保證需求，向公司已備案的供應(yīng)商進(jìn)行訂單下達(dá)的工作，確認(rèn)供應(yīng)商的供貨時(shí)間，并追蹤訂單。

統(tǒng)計(jì)質(zhì)量問題，并及時(shí)對(duì)問題貨物進(jìn)行處理或退換。

后續(xù)還有索要發(fā)票、申請(qǐng)付款等工作。

且每月必須按單登記好質(zhì)量、價(jià)格等關(guān)鍵要素，給到前端采購(gòu)做供應(yīng)商分析和統(tǒng)計(jì)。