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制度漏洞方面存在的問(wèn)題？

制度建設(shè)可能有三缺

企業(yè)制度的漏洞和缺失一般存在三種情形，

一是制度中沒(méi)有明確業(yè)務(wù)管理目標(biāo),導(dǎo)致業(yè)務(wù)績(jī)效考核無(wú)目標(biāo)可依，即使業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)了嚴(yán)重的內(nèi)控問(wèn)題、違紀(jì)問(wèn)題，引起業(yè)務(wù)結(jié)果嚴(yán)重偏離，若沒(méi)有目標(biāo)可以衡量，容易讓企業(yè)管理層忽視業(yè)務(wù)執(zhí)行中已經(jīng)存在的違紀(jì)、違規(guī)甚至腐敗問(wèn)題。如采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度,制度中若沒(méi)有明確采購(gòu)業(yè)務(wù)管理目標(biāo)“采購(gòu)價(jià)格預(yù)算降低率”或者“采購(gòu)價(jià)格市場(chǎng)降低率”，采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中存在違紀(jì)、違規(guī)甚至腐敗問(wèn)題，導(dǎo)致采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)果嚴(yán)重偏離企業(yè)降本增效，由于沒(méi)有目標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的衡量對(duì)比，會(huì)出現(xiàn)一時(shí)難以發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象；

二是制度規(guī)定中明確了有某一業(yè)務(wù)工作步驟,也明確了該業(yè)務(wù)步驟的工作任務(wù)，但沒(méi)有明確該步驟完成工作任務(wù)的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任崗位、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄和工作方法中的一項(xiàng)或者多項(xiàng)要素，還是以采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度為例，采購(gòu)制度中可能明確了“采購(gòu)方式策劃”步驟，明確了“需要針對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)方式策劃”的工作任務(wù)，但是制度中可能沒(méi)有明確規(guī)范采購(gòu)方式策劃的工作標(biāo)準(zhǔn)、工作方法或者責(zé)任部門(mén)、責(zé)任崗位或者應(yīng)該形成的規(guī)范格式的工作記錄是什么樣子的；

三是制度規(guī)定中缺少整個(gè)某一業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程的整體某一個(gè)重要步驟的工作任 務(wù)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任崗位、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法都沒(méi)有進(jìn)行規(guī)范，實(shí)質(zhì)為制度中缺失對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程的某個(gè)步驟的整體各要素內(nèi)容。

簡(jiǎn)而言之是三缺：缺目標(biāo)、缺要素和缺步驟。

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