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　　新化縣農(nóng)機事務中心2022年部門預算說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職能

二、機構(gòu)設置

三、編制及人員情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分2022年部門預算

一、《財政撥款收支總表》說明

二、《一般公共預算支出表》說明

三、《一般公共預算基本支出表》說明

四、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》說明

五、《政府性基金預算支出表》及說明

六、《部門收支總表》及說明

七、《部門收入農(nóng)機購置補貼工作經(jīng)費總表》及說明

八、《部門支出總表》及說明

九、單位預算績效情況的說明

第三部分其他有關情況說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、預算收支增減變化情況說明

三、國有資產(chǎn)占有情況說明

四、政府采購安排情況說明

第四部分名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費

二、“三公”經(jīng)費

一、部門概況：

（一）、部門職能職責

(1)、貫徹執(zhí)行國家及省、市、縣有關農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)機械設施、農(nóng)業(yè)工程工作的方針政策和法律法規(guī),研究擬定全縣農(nóng)業(yè)機械化設施農(nóng)業(yè)工程的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃 。

（2）、指導全縣農(nóng)業(yè)機械化服務體系建設和農(nóng)業(yè)機械化信息網(wǎng)絡建設 ， 研究擬定農(nóng)業(yè)機械化基層服務組織、服務規(guī)范 。

（3）、負責組織農(nóng)業(yè)機械投入抗災救災工作;組織實施拖拉機、聯(lián)合收割機等農(nóng)業(yè)機械的安全監(jiān)理,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、鑒定、認證管理 。 組織機車檢驗檢測、農(nóng)機購置補貼工作經(jīng)費監(jiān)控、駕駛員和農(nóng)機操作手的培訓、考試、考核、核發(fā)牌證、年檢年審、安全互助、事故調(diào)處等工作 。

（4）、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項 。

（二）、機構(gòu)設置情況

縣農(nóng)機事務中心是主管全縣農(nóng)業(yè)機械化工作的縣農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)村局直屬事業(yè)機構(gòu) ， 下設辦公室、計劃財務股、科技質(zhì)量股、管理股、人事股、政策法規(guī)股等六個內(nèi)設股室和我中心所屬事業(yè)二級機構(gòu)單位農(nóng)機監(jiān)理大隊、農(nóng)機學校、農(nóng)機技術(shù)推廣服務站三個 。

（三）、編制及人員情況

新化縣農(nóng)機事務中心核定編制51人 ， 現(xiàn)有干部職工（不含農(nóng)機學校）46人 ， 退休人員39人 ， 合計85人 。 享受撫恤金人員1人 ， 退休公傷人員1人 。

（四）、部門預算單位構(gòu)成：新化縣農(nóng)機事務中心

二、2022年部門預算情況

（一）、《財政撥款收支總表》說明：

（1）收入預算 ， 2022年年初預算600.14萬元 ， 其中 ， 一般公共預算撥款590.14萬元 ， 納入預算管理的非稅收入10萬元 ， 納入專戶管理的非稅收入3萬元 ， 政府性基金預算撥款0萬元 。 收入較去年減少了0.52萬元 ， 主要是人員減少 ， 壓縮開支 。

（2）支出預算 ， 2022年年初預算數(shù)600.14萬元 ， 其中 ， 一般公共服務0萬元 ， 公共安全0萬元 ， 教育0萬元 ， 農(nóng)林水支出515.36萬元 ， 文化體育與傳媒支出0萬元 ， 社會保障和就業(yè)支出49.7萬元 ， 住房保障支出35.08萬元 。

（二）、《一般公共預算支出表》及說明：

2022年一般公共預算撥款支出（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）600.14萬元 ， 具體安排情況如下：

（1）基本支出：2022年年初預算數(shù)為520.74萬元 ， 是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出 ， 包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費 。

（2）項目支出：2022年年初預算數(shù)為79.4萬元 ， 主要用于新農(nóng)機具推廣培訓、農(nóng)業(yè)機械化育插秧、農(nóng)機購置補貼工作經(jīng)費 ， 其中農(nóng)機基層推廣組織設等支出33.4萬元（含納入財政專戶管理的非稅收入10萬元） ， 農(nóng)機安全生產(chǎn)管理經(jīng)費22萬元(含納入預算管理的非稅收入3萬元） ， 農(nóng)機購置補貼專項經(jīng)費24萬元 。

（三）、《一般公共預算基本支出表》及說明：

2022年預算按基本支出520.74萬元 ， 其中工資性支出325.44萬元 ， 商品服務支出73.9萬元 ， 對個人和家庭補助支出11.19萬元 。 社會保障繳費75.13萬元 ， 住房保障支出35.08萬元 。

（四）、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》及說明：

1、2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13萬元 ， 其中 ， 公務接待費4萬元 ， 公務用車運行維護費9萬元（其中 ， 公務用車購置費0萬元 ， 公務用車運行維護費9萬元） ， 因公出國（境）費0萬元 。

2、2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少3.5萬元 ， 其中公務接待費4萬元較2021年持平 ， 公務用車運行維護費比2021年減少3.5萬元 。 減少率28% 。

（五）、《政府性基金預算支出表》及說明：

2021年預算中沒有安排政府性基金 。

（六）、《部門收支總表》及說明：

2022年預算總收入為600.14萬元 ， 其中縣財政預算撥款590

農(nóng)機補貼有力

.14萬元 ， 納入預算管理的非稅收入3萬元 ； 財政專戶管理的非稅收入撥款10萬元 ， 預算總支出為600.14萬元 ， 其中基本支出520.74萬元 ， 項目支出79.4萬元 。

（七）、《部門收入總表》及說明：

2022年預算總收入600.14萬元 ， 其中縣財政預算撥款590.14萬元 ， 納入財政專戶管理的非農(nóng)機購置補貼工作經(jīng)費稅收入（國有資產(chǎn)有償使用）10萬元 。

（八）、《部門支出總表》及說明

2022年預算總支出為600.14萬元 ， 其中基本支出520.74萬元 ， 其中社會保障就業(yè)支出49.7萬元 ， 農(nóng)林水支出515.36萬元 ， 住房保障支出35.08萬元 。 項目支出79.4萬元 。 基中科技轉(zhuǎn)化與服務支出33.4萬元 ， 行業(yè)業(yè)務管理22萬元 ， 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出24萬元 。

（九）、單位預算績效情況的說明

1、促進全縣農(nóng)機化事業(yè)推廣 ， 引導農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ， 提高農(nóng)機化普及水平和應用水平 ， 加強農(nóng)機安全監(jiān)督和管理 ， 提高農(nóng)機安全生產(chǎn)水平 。

2、完成農(nóng)機購置補貼工作任務 ， 2021年全縣補貼資金2209萬元 ， 補貼機具12710臺 ， 核查機具700余臺 。

3、大力促進農(nóng)機合作社發(fā)展 ， 加強合作社管理 ， 促進水稻、油菜全程機械化發(fā)展 ， 完全機械面積50余萬畝 ， 機插面積30余萬畝 ， 水稻機械化率達72.5% 。 按上級文件補貼農(nóng)機合作社資金 。

三、其他有關情況說明：

（一）、機關運行經(jīng)費安排情況說明：

2022年機關運行經(jīng)費73.9萬元 ， 其中辦公費6萬元 ， 印刷費4萬元 ， 水費2萬元 ， 電費4萬元 ， 郵電費4萬元 ， 差旅費10萬元 ， 維修費2萬元 ， 租賃費2萬元 ， 會議費3萬元 ， 培訓費2萬元 ， 公務接待費2萬元 ，

哪些農(nóng)機可以補貼

工會費2.72萬元 ， 福利費5.43萬元 ， 勞務費2萬元 ， 委托業(yè)務費2萬元 ， 公務用車運行維護費5萬元 ， 其他交通費13.55萬元 ， 其他商品和服務支出2.2萬元 。

（二）、預算收支增減變化情況說明：

1、2022年預算收入相比2021年減少0.52萬元 ， 減少率為0.087% ， 預算減少主要原因為人員減少 ， 節(jié)約開支 。

2、納入預算管理的非稅收入比2021持平 。

3、”三公“經(jīng)費變化情況 ， 2022年“三公”經(jīng)費預算13萬元 ， 其中公務接待費4萬元 ， 公務用車運行維護費9萬元 ， 2021年”三公“經(jīng)費16.5萬元 ， 其中接待費4萬元 ， 公務用車運行維護費12.5萬元 ， 相比2021年減少3.5萬元 ， 主要為公務接待費與2021年持平 。 公務用車運行維護費比2021年減少3.5萬元 ， 增長率38.8% 。 主要為加強車輛管理 ， 節(jié)約開支 。

（三）、國有資產(chǎn)占有情況說明

現(xiàn)有固定資產(chǎn)162.31萬元 ， 比2021年增加0.73萬元 ， 其中房屋及建筑物為1309.99平米 ， 資產(chǎn)原值84.77萬元 ， 車輛4臺 ， 資產(chǎn)原值38.68萬元 ， 其他資產(chǎn)38.86萬元 。

（四）、政府采購情況

2022年新化縣農(nóng)機事務中心政府采購預算總金額0萬元 。

（五）、其他說明

2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理撥款收入 ， 也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的撥款安排的支出 。

四、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費 ， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行

山東省農(nóng)機補貼目錄

維護費以及其他費用 。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費 ， 是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費 。 其中 ， 公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出 ； 公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅） ， 以及燃料費、維修費、保險費等支出 ； 因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出 。

新化縣農(nóng)機事務中心

2022年6月14日

2022年新化縣農(nóng)業(yè)機械化學校部門預算公開表

【來源：新化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局】

版權(quán)歸原作者所有，向原創(chuàng)致敬

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農(nóng)機大全網(wǎng)（www.wgjtg.com）發(fā)布·(2022-06-19 08:18:09)